OBJEDNÁVKY Púchov servis s. r. o.


Register objednávok firmy Púchov servis s. r. o.

ČísloDodávateľPredmetDátum úhradyCena bez DPHSpôsob úhradyPoznámka
2020/12/001_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 159,76 EUR faktúra č. FA 202015408
2020/11/004_Koč MG ODPADY s.r.o. havarijný plán ku skladovaniu odpadov   450,00 EUR faktúra č. FA 4200264
2020/11/002_Luk Ladis + Gyr, s.r.o. merače tepla     faktúra č. FA 
2020/11/011_Gab Interierdvere, s.r.o. samozatvárače   80,78 EUR dobierka č. FA 202011713
2020/11/003_Koč ITSP s.r.o. PC, monitor   455,00 EUR faktúra č. FA 200406
2020/11/010_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   458,61 EUR  faktúra č. FA 2001636
2020/11/006_O Samtek s.r.o. tovar   703,91 EUR faktúra  č. FA 2014107985
2020/11/001_Kal REGULUS-TECHNIK, s.r.o. zásobník pitnej vody    2 434,50 EUR faktúra č. FA 32005716
2020/11/009_Gab REVÁK, s.r.o. materiál   447,14 EUR faktúra č. FA 200330
2020/11/008_Gab CWS-boco Slovensko, s.r.o. hygienické potreby   241,47 EUR dobierka č. FA 201603799
2020/11/007_Gab KAMIKO - HYGIENE, s.r.o.  materiál   178,42 EUR faktúra č. FA 2011764
2020/11/006_Gab DINOSTAV s.r.o. stavebný materiál   148,12 EUR faktúra  č. FA 202004208
2020/11/005_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   107,59 EUR faktúra č. FA 2001614
2020/11/005_O INSTALEM s.r.o. tovar   784,97 EUR faktúra č. FA 20200662
2020/11/004_Gab MERTOP s.r.o. materiál

 

 

  faktúra  
2020/11/003_Gab Reca Slovensko, s.r.o. materiál   139,72 EUR faktúra č. FA 58554064
2020/11/002_Gab DINOSTAV s.r.o. materiál   181,09 EUR faktúra č. FA 202004025
2020/11/001_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   63,39 EUR faktúra č. FA 2001579
2020/11/001_Luk VMT Metrologické služby, s.r.o. overenie merača     faktúra  
2020/11/004_O DISPO-M s.r.o. tovar     faktúra  
2020/11/003_O INSTALEM, s.r.o. tovar  

405,25 EUR

548,07 EUR

faktúra

č. FA 20200644

č. FA 20200660

2020/11/002_O SAMTEK s.r.o. tovar  

2 592,89 EUR

-5,45 EUR

174,95 EUR

faktúra

č. FA 2014107788

č. FA2017200409

č. FA 2014108110 

2020/11/002_Koč STAZU, s.r.o. samolepky s logom   34,00 EUR faktúra č. FA 20200268
2020/11/001_Koč ITSP PC, monitor, toner   477,00 EUR faktúra  
2020/11/001_O SAMTEK, s.r.o. tovar  

1 135,93 EUR

-23,01 EUR

 47,39 EUR

faktúra

č. FA 2014107597

č. dobropisu 2017200407

č. FA 2014108110

2020/10/008_O SAMTEK,s.r.o. tovar   1 472,85 EUR faktúra č. FA 2014107447
2020/10/007_O SAMTEK s.r.o. tovar   1 472,85 EUR faktúra č. FA 2014107447
2020/10/012_Gab MERTOP s.r.o. materiál   4 045,30  faktúra č. FA 1020201474
2020/10/011_Gab Reca Slovensko s.r.o. tovar   139,72 EUR faktúra č. FA 58551793
2020/10/004_Kal MsBP Servis, s.r.o. materiál   167,73 EUR faktúra č. FA 22200042
2020/10/010_Gab WURTH, s.r.o. dezinfekčný prostriedok   97,88 EUR faktúra č. FA 4018748013
2020/10/006_O SAMTEK s.r.o. tovar   351,00 EUR faktúra č. FA 2014107349
2020/10/002_Šev Ticket Service s.r.o. stravné lístky    4 000,00 EUR predfaktúra č.PFA 9995101563, č. FA 45058-0181
2020/10/003_Kal SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   232,88 EUR faktúra č. FA 2001521
2020/10/008_Koč STAZU s.r.o. darčekové tašky, vizitky   154,50 EUR faktúra č. FA 20200244
2020/10/002_Kal UNIVERZAL -PVC, s.r.o. materiál   292,81 EUR faktúra č. FA 20200186
2020/10/005_O INSTALEM, s.r.o. tovar     faktúra ZRUŠENÁ!!!
2020/10/009_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   180,10 EUR faktúra  č. FA 2001462
2020/10/004_O DISPO-M s.r.o. tovar   2 469,50 EUR faktúra č. FA 202013108
2020/10/001_Luk VMT Metrologické služby s.r.o. overenie meračov a snímačov   218,74 EUR faktúra č. FA 2020235
2020/10/008_Gab DINOSTAV, s.r.o. materiál   382,39 EUR faktúra č. FA 202003824
2020/10/003_Rid Technická inšpekcia, s.r.o. úradná skúška expanzných nádob  - MŠ Nosice   130,00 EUR faktúra č. FA 2020414581
2020/10/007_Koč ECON - Miloš Cyprich jadrové vŕtanie MŠ Nosice   70,00 EUR faktúra č. FA 220272
2020/10/001_Šev Ticket Service, s.r.o. darčekové poukážky   1 366,20 EUR predfaktúra č. PFA 9001086062, FA 770387480
2020/10/003_O INSTALEM s.r.o. tovar   577,39 EUR faktúra č. FA 20200585
2020/10/006_Koč ITSP s.r.o. výpočtová technicka   144,44 EUR faktúra č. FA 200355
2020/10/005_Koč Macúš Peter výškové práce   4 760,00 EUR faktúra č. FA 021/2020
2020/10/006_Gab Technické plyny, s.r.o. acetylén, kyslík   80,00 EUR faktúra č. FA 378/2020
2020/10/005_Gab KVIP s.r.o. čerpadlo WILO   627,85 EUR  faktúra č. FA 1304/20/129
2020/10/004_Koč RELUK s.r.o. revízia elektrického osvetlenia zimného štadióna   72,13 EUR faktúra č. FA 2020075
2020/10/002_O Samtek s.r.o. tovar   1 818,44 EUR faktúra č. FA 2014106924
2020/10/004_Gab MERTOP, s.r.o. materiál  

232,38 EUR

64,08 EUR

faktúra

č. FA 1020201331

č. FA 1020201473

2020/10/001_Kal DINOSTAV, s.r.o. materiál   453,80 EUR faktúra č. FA 202003592
2020/10/003_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie,s.r.o. elektroinštalačný materiál   57,01 EUR faktúra č. FA 2001411
2020/10/003_Koč RIVAN - Ivan Rezák dlažba     predfaktúra č. PFA200800005
2020/10/002_Koč Kopačka Miloš výkon odborných prehliadok a odborných skúšok    120,00 EUR  faktúra č. FA 23/2020
2020/10/001_Koč BYTAS, s.r.o. dopojenie a uvedenie do prevádzky kotol Wolf - MŠ Nosice      faktúra č. FA 
2020/10001_O Samtek s.r.o. tovar   1 759,76 EUR faktúra č. FA 2014106789
2020/10/002_Gab MERTOP čerpadlá   218,95 EUR faktúra č. FA 1020201248
2020/10/001_Gab Migret s.r.o. tepelný výmenník   369,20 EUR faktúra č. FA 20200089
2020/09/003_Šev Lyreco CE, SE kancelárske potreby   130,56 EUR faktúra č. FA 2380445399
2020/09/004_Koč Miroslav Zuzík revízia komína   50,00 EUR faktúra č. FA 
2020/09/009_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 876,18 EUR faktúra č. FA 202011788
2020/09/008_O Samtek s.r.o. tovar  

799,93 EUR

66,23 EUR

faktúra

č. FA 2014106602

č. FA 2014107145

2020/09/002_Šev Ticket Service, s.r.o. stravné lístky   1 600,00 EUR faktúra č. PFA 9446201569, č. FA 770382835
2020/09/009_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   145,23 EUR faktúra č. FA 2001368
2020/09/007_O INSTALEM, s.r.o. tovar  

1 081,67 EUR

111,00 EUR

faktúra

č. FA 20200546

č. FA 20200562

2020/09/003_Koč Beel s.r.o. ochranné rúška   388,00 EUR  faktúra č. FA 20092
2020/09/008_Gab Reca Slovensko, s.r.o. materiál  

147,77 EUR

 

faktúra

č. FA 58548223

č. FA 58548747

2020/09/003_Kal Technické plyny, s.r.o. acetylén, kyslík   80,00 EUR faktúra č. FA 343/2020
2020/09/007_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   34,52 EUR faktúra č. FA 2001283
2020/09/006_Gab FM PLUS, s.r.o. okenná kľučka   3,50 EUR faktúra  č. FA 22000163
2020/09/002_Koč STAZU, s.r.o. výkopové práce objekt DK Hoštiná   204,00 EUR faktúra č. FA 20200216
2020/09/006_O Samtek s.r.o. tovar   2 084,72 EUR faktúra č. FA 2014106351
2020/09/005_Gab TECH-LIT SK s.r.o. materiál   156,70 EUR faktúra č. FA 12000768
2020/09/004_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   196,50 EUR faktúra č. FA 2001259
2020/09/002_Luk JA servis, s.r.o. nástavec   30,50 EUR faktúra č. FA 20VF00170
2020/09/003_Gab VEIDEC SK, s.r.o. materiál   197,40 EUR faktúra č. FA SK202572
2020/09/002_Gab DINOSTAV, s.r.o. tovar   115,16 EUR faktúra č. FA 202003140
2020/09/005_O Samtek s.r.o. tovar   1 333,94 EUR 

faktúra

č. FA 2014106190
2020/09/001_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   346,95 EUR faktúra č. FA 2001231
2020/09/001_Koč EMPIRIA - Pavol Maráček materiál MŠ Nosice   6 267,45 EUR  predfaktúra č. PFA 2241900259, FA 1072002781
2020/09/004_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 797,20 EUR faktúra č. FA 202010591
2020/09/001_Šev ITSP s.r.o. toner   59,00 EUR faktúra č. FA 200313
2020/09/001_Luk VMT Metrologické služby s.r.o. overenie meračov a snímačov   504,20 EUR faktúra č. FA 2020191
2020/09/003_O Samtek s.r.o. tovar    190,52 EUR faktúra č. FA 2014106007
2020/09/002_O Samtek s.r.o. tovar   1 843,75 EUR faktúra č. FA 2014106007
2020/09/002_Kal Technické plyny,s.r.o. acetylén, kyslík   66,00 EUR faktúra č. FA 314/2020
2020/09/001_Kal SISI Land, s.r.o. prenájom vysokozdvižnej plošiny  

 

651,00 EUR

faktúra č. FA 200377
2020/09/001_O INSTALEM s.r.o. tovar  

404,19 EUR

102,46 EUR

faktúra

č. FA 20200475

č. FA 20200482

2020/08/001_Kal Tibor Holčík AUTOKLINIKA servisné práce motorové vozidlo PU 276 CF     faktúra č. FA 
2020/08/010_O INSTALEM s.r.o. tovar   522,17 EUR faktúra č. FA 20200458
2020/08/009_O Samtek s.r.o. tovar     faktúra  
2020/08/002_Šev Ticket Service, s.r.o. stravné lístky    2 000,00 EUR predfaktúra č. PFA 8975001565, č. FA 770377042
2020/08/001_Šev Lyreco CE, SE kancelárske potreby   63,63 EUR faktúra  č. FA 2380440350
2020/08/009_Gab MERTOP, s.r.o. tovar   117,08 UER faktúra č. FA 1020201030
2020/08/008_Gab MARTÍNEK CZ, s.r.o. náradie   63,12 EUR faktúra č. FA 20015064
2020/08/007_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   152,09 EUR faktúra č. FA 2001199
2020/08/001_Luk MAHRLO s.r.o. merač tepla   110,77 EUR faktúra č. FA 201090
2020/08/008_O Samtek s.r.o.  tovar   94,71 EUR faktúra č. FA 2014105792
2020/08/007_O Samtek s.r.o. tovar   1 354,53  EUR faktúra č. FA 2014105721
2020/08/006_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 202,75 EUR faktúra č. FA 202009622
2020/08/005_O Samtek s.r.o. tovar  

1 582,40 EUR

78,00 EUR

faktúra

č. FA 2014105596

č. FA 2014105682

2020/08/006_Gab DINOSTAV, s.r.o.  stavebný materiál   1 122,50EUR faktúra č. FA 202002913
2020/08/005_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie,s.r.o. elektroinštalačný materiál   30,13 EUR faktúra č. FA 2001143
2020/08/004_Gab CWS-Boco Slovensko, s.r.o. utierky   123,65 EUR faktúra č. FA 201602688
2020/08/003_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   83,52 EUR faktúra č. FA 2001110
2020/08/002_Gab DINOSTAV, s.r.o.  tovar   770,45 EUR faktúra č. FA 202002703
2020/08/001_Koč LEDROV, s.r.o. práce s plošinou     faktúra  
2020/08/004_O INSTALEM s.r.o. tovar   307,48 EUR faktúra č. FA 20200420
2020/08/003_O DISPO-M s,r.o. tovar   1 225,57 EUR faktúra č. FA 202009344
2020/08/002_O SAMTEK, s.r.o. tovar   1 958,71 EUR faktúra č. FA 2014105327
2020/08/001_O INSTALEM, s.r.o. tovar  

481,54 EUR

945,81 EUR

faktúra

č. FA 20200397

č. FA 20200402

2020/08/001_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   73,88 EUR faktúra č. FA 2001092
2020/08/001_Koč Tatiana Štrbáková príprava dokumentov BD Dvory II   350,00 EUR faktúra č. FA 02/2020
2020/07/001_S MsBP Servis, s.r.o. poistky    1,47 EUR faktúra č. FA 22200028
2020/07/011_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   21,79 EUR faktúra č. FA 2001048
2020/07/003_Koč EUCAL, s.r.o. projektová dokumentácia ZŠ Nosice   3 750,00 EUR faktúra č. FA 20200066
2020/07/002_Šev Ticket Service s.r.o. stravné lístky   2 400,00 EUR faktúra č. PFA 8515101564, č. FA 770370559
2020/07/002_Koč PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. dodávka potrubných rozvodov    2 288,13 EUR  faktúra č. FA 2002003924, 2002004292
2020/07/007_O SAMTEK s.r.o. tovar   761,31 EUR faktúra č. FA 2014104994
2020/07/010_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.  elektroinštalačný materiál   107,84 EUR faktúra č. FA 2000983
2020/07/009_Gab Reca Slovensko, s.r.o. materiál   175,85 EUR faktúra č. FA 58542222
2020/07/003_Luk VMT Metrologické služby, s.r.o. overenie meračov tepla, snímačov, vodomera   687,94 EUR  faktúra č. FA 2020159
2020/07/001_Koč STAZU, s.r.o. polep auta Mercedes VITO   230,00 EUR  faktúra č. FA 20200158
2020/07/006_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 188,53 EUR faktúra č. FA 202008334
2020/07/008_Gab SLÁDEK A SYN - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   42,41 EUR faktúra č. FA 2000960
2020/07/007_Gab KAMIKO-HYGIENE s.r.o. uteráky   119,69 EUR faktúra č. FA 2007296
2020/07/006_Gab DINOSTAV, s.r.o. materiál   93,,90 EUR faktúra č. FA 202002537
2020/07/002_Luk BeeL s.r.o. gravírovanie plomby do plombovacích klieští   151,00 EUR faktúra č. FA 20224
2020/07/002_Kal GUTTA ČR - Praha, s.r.o. plastový žliab   89,05 EUR faktúra č. FA FSVSZ-1005/2020
2020/07/001_Kal MK-COMERCIAL s.r.o. servis klimatizačných jednotiek KVC, SOV   397,72 EUR s DPH faktúra č. FA 2000122
2020/07/005_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 764,56 EUR faktúra č. FA 202008006
2020/07/004_O SAMTEK s.r.o. tovar   1 701,97 EUR faktúra č. FA 2014104714
2020/07/003_O SAMTEK s.r.o. tovar  

838,25 EUR

46,71 EUR

faktúra

č. FA 2014104655

č. FA 201405534

2020/07/005_Gab SLÁDEK A SYN - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   141,91 EUR faktúra č. FA 2000947
2020/07/004_Gab WURTH s.r.o. materiál  

186,80 EUR

20,40 EUR

faktúra

č. FA 4018714822

č. FA 4018715041

2020/07/003_Gab Reca Slovensko, s.r.o. materiál   101,89 EUR faktúra č. FA 58540652
2020/07/002_O INSTALEM s.r.o. tovar  

1 506,60 EUR

50,10 EUR

faktúra 

č. FA 20200362

č. FA 20200420

2020/07/002_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   130,53 EUR faktúra č. FA 2000902
2020/07/001_Gab VEIDEC SK, s.r.o. sprej, čistič   107,20 EUR faktúra č. FA SK201820
2020/07/001_Šev M+K Červený, s.r.o. servis fiškálneho modulu   24,00 EUR faktúra č. FA 2020215
2020/07/001_Luk VMT metrologické služby s.r.o. overenie meračov a snímačov   1 107,24 EUR faktúra č. FA 2020135
2020/07/001_O SAMTEK, s.r.o. tovar  

1 496,98 EUR

-16,18 EUR

faktúra

č. FA 2014104526

č. DOBR. 2017200258

2020/06/009_O SAMTEK, s.r.o. tovar   155,73 EUR faktúra č. FA 2014104791
2020/06/004_Kal Technické plyny, s.r.o. výmena acetylénu, kyslík   80,00 EUR faktúra č. FA 222/2020
2020/06/003_Koč Považská cementáreň, a.s. školenie   356,10 EUR faktúra č. FA 20932455
2020/06/003_Kal RELUK s.r.o. revízia KOST Reinoo "E" "F"   55,26 EUR faktúra č. FA 2020049
2020/06/008_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 222,35 EUR faktúra č. FA 202007390
2020/06/007_Gab TECH-LIT SK, s.r.o. materiál   131,00 EUR faktúra č. FA 12000519
2020/06/007_O SAMTEK s.r.o. tovar   977,23 EUR  faktúra č. FA 2014104316
2020/06/006_Gab

WURTH s.r.o.

rukavice, lepidlo   200,96 EUR  faktúra  č. FA 4018709041
2020/06/002_S MsBP Servis, s.r.o. materiál   904,11 EUR faktúra č. FA 22200024
2020/06/005_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie s.r.o. elektroinštalačný materiál   164,90 EUR  faktúra č. FA 2000838
2020/06/001_Šev Ticket Service s.r.o. stravné lístky   2 400,00 EUR faktúra č. PFA 7950001569, č. FA 770363566
2020/06/006_O SAMTEK, s.r.o. tovar   1 468,60 EUR faktúra č. FA 2014104109
2020/06/001_S MsBP Servis, s.r.o. materiál   16,80 EUR faktúra č. FA 22200023
2020/06/002_Kal SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. LED svietidlá   17 328,00 EUR  faktúra č. FA 2001205
2020/06/005_O DISPO-M, s.r.o. tovar   2 019,56 EUR faktúra č. FA 202006696
2020/06/004_O SAMTEK s.r.o. tovar    340,99 EUR faktúra č. FA 2014104015
2020/06/004_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie s.r.o. elektroinštalačný materiál   31,40 EUR faktúra č. FA 2000776
2020/06/001_Luk VMT Metrologické služby, s.r.o. overenie meračov a snímačov   1 183,14 EUR  faktúra č. FA 2020122
2020/06/003_Gab Reca Slovensko,s.r.o. materiál   140,78 EUR faktúra č. FA 58538112
2020/06/003_O INSTALEM, s.r.o. tovar  

1 014,90 EUR

   613,06 EUR

     50,95 EUR

faktúra

č. FA 20200312

č. FA 20200320

č. FA 20200322

2020/06/002_Gab SLÁDEK A SYN - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   21,43 EUR  faktúra  č. FA 2000734
2020/06/001_Gab MERTOP s.r.o. materiál   586,,64 EUR faktúra č. FA 1020200680
2020/06/002_O SAMTEK s.r.o. tovar   1 128,56 EUR  faktúra  č. FA 2014103798
2020/06/002_Koč PK-Systems, s.r.o. vyhotovenie GDPR   325,00 EUR  faktúra  č. FA 00147/2020
2020/06/001_Koč Tatiana Štrbáková príprava dokumentov   250,00 EUR faktúra č. FA 01/2020
2020/06/001_O Samtek s.r.o. tovar   1 749,62 EUR faktúra č. FA 2014103759
2020/06/001_Kal RELUK s.r.o. revízia elektrickej inštalácie PZ    56,27 EUR faktúra č. FA 2020038
2020/06/001_Rid Technická inšpekcia, a.s. úradna skúška expanzných nádob   210,00 EUR faktúra č. FA 2020412601
2020/05/013_Gab Stavebné profily s.r.o. strešná krytina   42,40 EUR faktúra č. FA 20430127
2020/05/012_Gab LujaTEL, s.r.o. náradie, sprej   207,92 EUR faktúra č. FA 20205
2020/05/011_Gab DINOSTAV s.r.o. materiál   62,30 EUR faktúra č. FA 202001543
2020/05/010_Gab SÁDEK A SYN - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   148,47 EUR faktúra č. FA 200665
2020/05/007_O SAMTEK s.r.o. tovar  

391,86 EUR

761,38 EUR

faktúra

č. FA 2014103585

č. FA 2014103657

2020/05/006_O DISPO-M s.r.o. tovar   2 217,42 EUR faktúra č. FA 202005695
2020/05/005_O INSTALEM s.r.o. tovar   599,98 EUR faktúra č. FA 20200266
2020/05/003_Šev Ticket Service s.r.o. stravné lístky   1 200,00 EUR predfaktúra č. PFA 7477201565, č. FA 770355869
2020/05/002_Šev ITSP s.r.o. toner   45,00 EUR faktúra č. FA 200181
2020/05/001_Šev Lyreco SE, CE kancelársky materiál   145,85 EUR faktúra č. FA 2380426299
2020/05/009_Gab SLÁDEK A SYN - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   132,86 EUR faktúra č. FA 2000636
2020/05/008_Gab WURTH s.r.o. rukavice, sprej, čistič   177,04 EUR faktúra č. FA 4018697131
2020/05/004_O SAMTEK s.r.o. tovar   1 126,74 EUR faktúra č. FA 2014103270
2020/05/007_Gab SLÁDEK A SYN - Elektroinštalácie s.r.o. elektroinštalačný materiál   95,41 EUR faktúra č. FA 2000633
2020/05/006_Gab Reca Slovensko, s.r.o. sprej   81,14 EUR faktúra č. FA 58535479
2020/05/005_Gab MERTOP s.r.o. expanzomaty   140,97 EUR faktúra č. FA 1020200547
2020/05/003_O DISPO-M, s.r.o. tovar    735,45 EUR  faktúra č. FA 202004938
2020/05/002_O INSTALEM, s.r.o. tovar   1 109,32 EUR faktúra č. FA 20200228
2020/05/004_Gab CWS - boco Slovensko s.r.o. koncentrát, utierky   142,02 EUR faktúra č. FA 201601609
2020/05/003_Gab VEIDEC SK, s.r.o. sprej   89,18 EUR faktúra č. FA SK201268
2020/05/002_Gab MERTOP s.r.o. materiál  

2 034,54 EUR

1 422,58 EUR

257,66 EUR

faktúra

č. FA 1020200573

č. FA 1020200575

č. FA 1020200587

2020/05/002_Kal Dunajnet s.r.o. tovar   35,44 EUR dobierka č. FA 200418047
2020/05/001_Kal RNDr. Lipták Beel gravírovanie plomb   78,90 EUR  faktúra  č. FA 20140
2020/05/001_Gab SLÁDEK A SYN - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   245,00 EUR faktúra č. FA 2000609
2020/05/001_O SAMTEK, s.r.o. tovar   374,78 EUR  faktúra č. FA 2014102923
2020/04/007_O SAMTEK, s.r.o. tovar   303,91 EUR  faktúra č. FA 2014102690
2020/04/007_Gab Migret s.r.o. tepelné výmenníky  

637,50EUR

498,60 EUR

faktúra

č. FA 20200040

č. FA 20200041

2020/04/006_Gab SLÁDEK A SYN - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   281,54 EUR faktúra č. FA 2000580
2020/04/003_Kal Technické plyny, s.r.o. technické plyny   80,00 EUR faktúra  č. FA 116/2020
2020/04/002_Luk HUMIN, s.r.o. oprava frekvenčných meračov   634,00 EUR  faktúra č. FA 1200076
2020/04/001_Šev Ticket Service s.r.o. stravné lístky   2 240,00 EUR  predfaktúra č. PF 6993101564, č. FA 770350279
2020/04/005_Gab Sigmia OaSS s.r.o. čerpadlá   1 850,00 EUR faktúra č. FA 20200454
2020/04/004_Gab Pro Benefit s.r.o. dezinfekčný prostriedok    37,50 EUR faktúra  č. FA 2000641
2020/04/006_O DISPO-M, s.r.o. tovar   1 558,78 EUR faktúra č. FA 202003981
2020/04/005_O INSTALEM, s.r.o. tovar   619,61 EUR faktúra č. FA 20200186
2020/04/004_O SAMTEK, s.r.o. tovar   2 002,18 EUR faktúra č. FA 2014102554
2020/04/002_Kal PTSM, s.r.o. vysokozdvižná plošina   94,60 EUR faktúra č. FA 20170130
2020/04/001_Kal NOVAPARKET dvere    214,59 EUR faktúra č. FA 2020064
2020/04/003_Gab SLÁDEK A SYN - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   40,38 EUR faktúra č. FA 2000530
2020/04/002_Gab WURTH, s.r.o. tovar   163,92 EUR faktúra č. FA 4018689236
2020/04/001_Luk VMT Metrologické služby s.r.o. overenie meračov a snímačov   256,00 EUR faktúra č. FA 2020062
2020/04/001_Gab DINOSTAV, s.r.o. materiál   231,80 EUR faktúra  č. FA 202001220
2020/04/003_O SAMTEK s.r.o. tovar   2 013,31 EUR faktúra č. FA 2014102253
2020/04/002_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 922,57 EUR faktúra č. FA 202003459
2020/04/001_O Samtek s.r.o. tovar   1 194,45 EUR faktúra č. FA 2014102146
2020/03/005_Kal K&L Trade, s.r.o. samonivelačná hmota   869,76 EUR  faktúra č. FA 20200316
2020/03/015_Gab WURTH, s.r.o. tovar     faktúra č. FA
2020/03/014_Gab Stavebné profily s.r.o. tovar   161,88 EUR hotovosť č. FA 20430026
2020/03/013_Gab MERTOP, s.r.o. materiál    6 254,83 EUR faktúra

č. FA 1020200544

2020/03/012_Gab Migret, s.r.o. tepelné výmenníky  

908,00 EUR

775,70 EUR

378,70 EUR

378,70 EUR

faktúra

č. FA 20200019

č. FA 20200021

č. FA 20200025

č. FA 20200026

2020/03/011_Gab DINOSTAV s.r.o. materiál   3,51 EUR faktúra č. FA 202000778
2020/03/010_Gab SLÁDEK A SYN, s.r.o. elektroinštalačný materál   22,47 EUR faktúra č. FA 2000440
2020/03/004_Kal Oto Meheš MARS  materiál   336,00 EUR faktúra č. FA 202000389
2020/03/009_Gab Reca Slovensko, s.r.o. materiál   108,44 EUR faktúra č. FA 58531253
2020/03/008_Gab VEIDEC SK, s.r.o. materiál   105,60 EUR faktúra č. FA SK200955
2020/03/007_Gab KAMIKO-HYGIENE s.r.o. uteráky   76,85 EUR faktúra č. FA 2002917
2020/03/006_Gab SLÁDEK a SYN, s.r.o. elektroinštalačný materiál   31,87 EUR  faktúra č. FA 2000375
2020/03/001_Šev FAVAB s.r.o. ochranné rúška    458,85 EUR  predfaktúra č. FA 31200687
2020/03/005_Gab DREPAS s.r.o. rezivo stavebné   12,00 EUR  faktúra č. FA 120011
2020/03/004_O INSTALEM, s.r.o. tovar   86,01 EUR faktúra č. FA 20200147
2020/03/003_O INSTALEM s.r.o. tovar  

696,00 EUR 

116,00 EUR 

faktúra

č. FA 20200100

č. FA 20200147

2020/03/003_Kal MRA betón, s.r.o. poter   134,49 EUR  hotovosť hotovosť
2020/03/002_O Samtek s.r.o. tovar   598,71 EUR faktúra č. FA 2014101735
2020/03/002_Kal Tibor Holčík AUTOKLINIKA servis vozidla Mazda PU 599 AU   321,00 EUR faktúra č. FA 2020/093
2020/03/001_Luk VMT Metrologické služby, s.r.o. overenie meračov a snímačov   703,20 EUR faktúra č. FA 2020047
2020/03/001_Kal DREPAS s.r.o. laty   16,80 EUR faktúra č. FA 120004
2020/03/004_Gab MERTOP s.r.o. materiál   232,29 EUR faktúra  č. FA 1020200334
2020/03/003_Gab WURTH s.r.o. materiál   175,54 EUR faktúra č. FA 4018675721
2020/03/002_Gab SLÁDEK A SYN - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   415,77 EUR faktúra č. FA 2000366
2020/03/001_Gab DINOSTAV, s.r.o. materiál   275,18 EUR faktúra č. FA 202000415
2020/03/001_O SAMTEK, s.r.o. tovar   1 580,03 EUR faktúra č. FA 2014101548
2020/02/007_Kal Miroslav Fúsik - AKUMONT výkopové práce   105,00 EUR  faktúra č. FA 20200012
2020/02/008_O WTERM, s.r.o. ohrievače   673,60 EUR faktúra č. FA 10200039
2020/02/007_O INSTALEM, s.r.o. tovar   877,68 EUR faktúra č. FA 20200075, 20200091
2020/02/006_O DISPO-M, s.r.o. tovar   1 253,12 EUR  faktúra č. FA 202002216
2020/02/012_Gab MERTOP, s.r.o. expanzomat   249,00 EUR faktúra č. FA 1020200265
2020/02/011_Gab MERTOP, s.r.o. čerpadlá   780,80 EUR faktúra č. FA 1020200264, 1020200333
2020/02/010_Gab VEIDEC SK, s.r.o. materiál   167,79 EUR faktúra č. FA SK200633 
2020/02/009_Gab DINOSTAV, s.r.o. materiál   234,27 EUR faktúra č. FA 202000329
2020/02/008_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   376,71 EUR faktúra č. FA 2000295
2020/02/006_Kal Farnell ventilátor   72,80 EUR faktúra č. FA 8804176
celoročná_2020 Podnik technických služieb mesta s.r.o. uloženie odpadu v zbernom dvore  

64,40 EUR

49,00 EUR

28,00 EUR

11,00 EUR

16,80 EUR

104,60 EUR

7,00 EUR

faktúra

č. FA 2020023

č. FA 2020034

č. FA 2020062

č. FA 2020093

č. FA 2020098

č. FA 2020114

č. FA 2020121

2020/02/007_Gab Reca Slovensko, s.r.o. materiál   171,68 EUR  faktúra č. FA 58527940, 58528845
2020/02/005_O SAMTEK s.r.o. tovar   2 621,93 EUR faktúra č. FA 2014101073
2020/02/005_Kal LujaTEL s.r.o. akumulátor   241,67 EUR faktúra č. FA 20055
2020/02/004_Kal MOŠKOV s.r.o. materiál   82,47 EUR faktúra  č. FA 2050033
2020/02/006_Gab MERTOP s.r.o. čerpadlo   166,88 EUR faktúra č. FA 1020200185
2020/02/005_Gab Migret, s.r.o. nádrž   897,00 EUR  faktúra č. FA 20200011
2020/02/004_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   212,94 EUR faktúra  č. FA 2000213
2020/02/003_Gab DINOSTAV, s.r.o. stavebný materiál   162,47 EUR faktúra  č. FA 202000251
2020/02/004_O DISPO-M s.r.o.  tovar   1 326,98 EUR faktúra č. FA 202001549
2020/02/002_Gab CWS - boco Slovensko s.r.o. materiál   92,74 EUR  faktúra č. FA 201600466
2020/02/001_Rid PROGRES - PÚCHOV, s.r.o. oprava strechy BD 1166   110,00 EUR  faktúra č. FA 20200021
2020/02/001_Gab MERTOP s.r.o. čerpadlá   6 310,01 EUR  faktúra č. FA 1020200197,1020200244, 1020200263
2020/02/003_Kal SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   147,57 EUR faktúra č. FA 2000171
2020/02/002_Kal STAZU, sr..o. polepy áut   396,00 EUR faktúra č. FA 2020046
2020/02/003_O MAHRLO, s.r.o. merače tepla   236,95 EUR faktúra č. FA 200166
2020/02/001_Kal ZVAREX, s.r.o. školenie zváračov   931,67 EUR  faktúra č. FA 2020029
2020/02/002_O DISPO-M, s.r.o. tovar   535,47 EUR faktúra č. FA 202001232
2020/02/001_O SAMTEK s.r.o. tovar   1 259,41 EUR   faktúra č. FA 2014100746
2020/01/002_S MsBP Servis, s.r.o. materiál 1/2020   34,86 EUR faktúra č. FA 22200005
2020/01/011_Gab DINOSTAV, s.r.o. flexibilné lepidlo   12,50 EUR faktúra č. FA 202000115
2020/01/010_Gab HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. CU rúra   48,00 EUR faktúra č. FA 1480601965
2020/01/009_Gab SLÁDEK A SYN - Elektroinštálacie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   283,93 EUR faktúra č. FA 2000144
2020/01/008_O SAMTEK, s.r.o. tovar   41,38 EUR faktúra č. FA 2014100618
2020/01/005_Kal Tibor Holčík - Autoklinika servis vozidla   360,67 EUR faktúra č. FA 2020/033
2020/01/004_Kal RELUK s.r.o. revízia jazykovej učebne ZŠ Gorazdova   69,01 EUR faktúra č. FA 2020006
2020/01/007_O SAMTEK s.r.o. tovar   1 558,20 EUR faktúra č. FA 2014100548, 2014100780
2020/01/008_Gab Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   76,41 EUR faktúra č. FA 2000062
2020/01/007_Gab MERTOP, s.r.o. čerpadlo   1 668,75 EUR faktúra č. FA 1020200144
2020/01/003_Kal Bednár Patrik - AQUAPUMPS expanzomaty     faktúra  zrušená
2020/01/001_Luk VMT Metrologické služby, s.r.o. metrologické overenie meračov a snímačov   787,13 EUR faktúra č. FA 2020018
2020/01/001_S MsBP Servis, s.r.o. materiál 1/2020   736,77 EUR faktúra č. FA 22200001
2020/01/006_O SAMTEK s.r.o. tovar   2 126,71 EUR faktúra č. FA 2014100451
2020/01/005_O Královič s.r.o. tovar   376,56 EUR faktúra  č. FA 20200032
2020/01/006_Gab VEIDEC SK, s.r.o. spreje   182,47 EUR faktúra č. FA SK200161
2020/01/004_O INSTALEM s.r.o. tovar   1 101,54 EUR faktúra č. FA 20200033, 20200034
2020/01/003_O DISPO-M, s.r.o. tovar   180,72 EUR faktúra č. FA 202000617, 20200636
2020/01/002_O DISPO-M, s.r.o. tovar   1 913,66 EUR faktúra č. FA 202000593
2020/01/001_O SAMTEK s.r.o. tovar   730,49 EUR faktúra č.FA 2014100344
2020/01/005_Gab Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   163,62 EUR  faktúra  č. FA 2000025
2020/01/004_Gab WURTH, s.r.o. spreje, mazivo, rukavice, vrece, batérie   231,60 EUR faktúra č. FA 4018660453,4018661042, 4018660807
2020/01/003_Gab MERTOP s.r.o. čerpadlo WILO, drôt zvárací   378,28 EUR faktúra č. FA 1020200060
2020/01/002_Šev Ticket Service s.r.o. stravné lístky   7 200,00 EUR faktúra č. FA 770330381
2020/01/002_Kal Marián Ondrejka - Wtrade pásky   52,75 EUR dobierka č. FA 20200023
2020/01/001_Kal  TABELA REAL, s.r.o. búranie betónu PZ Púchov   100,00 EUR faktúra č. FA 202003
2020/01/001_Šev Lyreco CE, SE kancelársky materiál   650,46 EUR faktúra č. FA 2380408575
2020/01/002_Gab Migret, s.r.o. tepelný výmenník   714,90 EUR faktúra č. FA 20200001
2020/01/001_Gab Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   134,55 EUR faktúra č. FA 2000012
2019/12/006_O SAMTEK s.r.o. tovar     faktúra zrušená
2019/12/015 MsBP Servis, s.r.o. materiál   197,48 EUR faktúra č. FA 22190067
2019/12/014 Marián CHOVANEC prenájom    566,67 EUR faktúra č. FA 190319
2019/12/013 DINOSTAV s.r.o. materiál   139,80 EUR faktúra č. FA 2019925456
2019/12/012 Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   975,43 EUR faktúra č. FA 1901656
2019/12/005_O SAMTEK s.r.o. tovar   1 204,93 EUR faktúra č. FA 91419145
2019/12/004_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 203,90 EUR faktúra č. FA 201915154
2019/12/011 Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   63,20 EUR faktúra č. FA 1901658
2019/12/010 M+K Červený, s.r.o. aktivácia E-KASA   292,00 EUR faktúra č. FA 2019377
2019/12/009 MERTOP s.r.o. čerpadlá   2 596,81 EUR faktúra č. FA 1020191798, 1020200059
2019/12/003_O SAMTEK s.r.o. tovar   197,83 EUR faktúra č. FA 91418983
2019/12/002_O PROTRADE, s.r.o.  tovar   897,66 EUR faktúra č. FA 19V0201757, 19V0201799
2019/12/008 K&L Trade s.r.o. materiál   2 074,20 EUR faktúra č. FA 20191207
2019/12/007 DREPAS s.r.o.  odstránenie a odvoz asfaltu   550,00 EUR  faktúra č. FA 2019039
2019/12/006 VIKstav s.r.o. asfaltovanie plôch   5 728,80 EUR s DPH faktúra  
2019/12/005 Dušan Ondrišík stavebné práce   3 600,00 EUR faktúra č.  FA 03122019
2019/12/004 ELMAT SLOVAKIA, s.r.o. skrinka na plynomer     faktúra  
2019/12/003 Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   229,16  EUR faktúra č. FA 19021624
2019/12/002 BISON, s.r.o. elektroinštalačný materiál   62,00 EUR  faktúra č. FA 2019000176
2019/12/001_O SAMTEK s.r.o. tovar   615,69 EUR  faktúra č. FA 91418789
2019/12/001 MERTOP s.r.o. regulátor   637,77 EUR faktúra č. FA 1020191799
2019/11/017 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. ventily    178,50 EUR faktúra č. FA 11192355
2019/11/016 STAZU, s.r.o. vizitky   22,00 EUR faktúra č. FA 20190381
2019/11/015 ERPOS s.r.o. uskladnenie odpadu   90,00 EUR faktúra č. FA 2519120002
2019/11/014 PD Mestečko rezanie betónu PZ Púchov   660,00 EUR  faktúra č. FA 20193073
2019/11/013 BISON s.r.o. elektroinštalačný materiál   114,28 EUR faktúra č. FA 2019000160
2019/11/012 VMT Metrologické služby s.r.o. overenie meračov   182,00 EUR faktúra č. FA 2019135
2019/11/011 VEIDEC SK s.r.o. materiál   79,10 EUR faktúra č. FA SK193924
2019/11/010 Lovíšek Milan ml. oprava dažďových zvodov - Moravská 1668   2 806,50 EUR  faktúra FA na BD 1668
2019/11/009 SADOVSKI s.r.o. prehliadka a konzultácia vzduchotechniky     faktúra FA na mesto
2019/11/008 ITSP s.r.o. toner   22,00 EUR  faktúra č. FA 190493
2019/11/008_O SAMTEK, s.r.o. tovar   879,82 EUR faktúra č. FA 91418751
2019/11/007_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 949,25 EUR  faktúra č. FA 201914349
2019/11/007 RIVAN - Ivan Rezák materiál   619,78 EUR faktúra č. FA 190100111
2019/11/006 Sládek a syn, Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   75,62 EUR faktúra č. FA 1901564
2019/11/006_O SAMTEK, s.r.o. tovar   912,53 EUR faktúra č. FA 914186,14
2019/11/005_O INSTALEM s.r.o. tovar   896,99 EUR faktúra č. FA 20190674, 20190689
2019/11/004_O PROTRADE s.r.o. tovar   716,96 EUR faktúra č. FA 19V0201637
2019/11/005 AB stavebniny s.r.o. tovar   12,88 EUR faktúra č. FA AFV19566
2019/11/004 VIKON s.r.o. elektroinštalačný materiál   75,72 EUR faktúra  č. FA 1019006467, 1019007084
2019/11/003 Ticket service s.r.o. lístky   1 366,20 EUR faktúra č. FA 770311120
2019/11/003_O INSTALEM s.r.o. tovar   1 091,04 EUR faktúra č. FA 20190647, 20190652 (časť), 20190658
2019/11/002_O INSTALEM s.r.o. tovar   851,22 EUR faktúra č. FA 20190636, 20190652 (časť)
2019/11/002 VMT Metrologické služby s.r.o. metrologické overenie meračov tepla   439,04 EUR  faktúra č. FA 2019125
2019/11/001 BISON s.r.o. elektrotinštalačný materiál   164,78 EUR faktúra č. FA 2019000155
2019/11/001_O Samtek s.r.o. tovar   2 343,36 EUR  faktúra č. FA 91418033
2019/10/042 Ján Pekarík - MAPE ploter   7,20 EUR  faktúra č. FA 2019116
2019/10/041 RELUK s.r.o. revízia ZŠ Gorazdova   86,31 EUR  faktúra č. FA 95/2019
2019/10/040 MsBP Servis, s.r.o. zámok elektrický   12,91 EUR  faktúra č. FA 22190058
2019/10/039 STAZU, s.r.o. polepy motorových vozidiel   305,00 EUR faktúra č. FA 20190346
2019/10/038 ADER deratizácia Mestských objektov     faktúra FA na Mesto Púchov
2019/10/037 MERTOP, s.r.o. materiál   3 702,18 EUR faktúra č. FA 1020191556
2019/10/036 SEZAM s.r.o. dvere   107,93 EUR faktúra č. FA 2419100019
2019/10/035 ELIN s.r.o. vypracovanie PD elektro KD Hoštiná   150,00 EUR faktúra č. FA 2019054
2019/10/034 KV - PROJEKT, s.r.o. vypracovanie PD pre povolenie stavby OK   100,00 EUR  faktúra č. FA 13/09/2019
2019/10/033 Ján Pekarík MAPE ploter - far.čiar.kresba   48,00 EUR faktúra č. FA 2019103
2019/10/032 Sládek a syn - Elektroinštalácie s.r.o. elektroinštalačný materiál   47,76 EUR  faktúra  č. FA 1901398
2019/10/031 TECHEM s.r.o. vodomer     fakt[ra FA na BD 1407
2019/10/030 VEIDEC SK, s.r.o. materiál   217,02 EUR faktúra č. FA SK193510
2019/10/029 KOBASEAL s.r.o. materiál   45,43 EUR  faktúra č. FA FO19-0755
2019/10/028 MIGRET, s.r.o. tepelné výmeníky   2 349,20 EUR faktúra č. FA 20190064
2019/10/027 WURTH, s.r.o. rukavice, spreje, čistič   291,13 EUR faktúra č. FA 4018639464
2019/10/026 Reca Slovensko s.r.o. materiál   95,09 EUR faktúra č. FA 58517872
2019/10/025 CWS-boco Slovensko, s.r.o. čistiace prostriedky    92,74 EUR  faktúra  č. FA 191203489
2019/10/011_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 007,30 EUR faktúra č. FA 201912646
2019/10/010_O Samtek s.r.o. tovar   384,61 EUR faktúra č. FA 91417652
2019/10/024 HUMIN s.r.o. merače tepla oprava   654,40 EUR faktúra č. FA 1190257
2019/10/009_O INSTALEM s.r.o. tovar   1 356,92 EUR faktúra č. FA 20190607
2019/10/008_O PROTRADE s.r.o. tovar   1 212,81 EUR  faktúra č. FA 19V0201519
2019/10/007_O Samtek s.r.o. tovar   1 114,66 EUR faktúra 

č. FA 91417619, 91418223

2019/10/023 VIKON, s.r.o. elektroinštalačný materiál   149,58 EUR faktúra č. FA 1019005711
2019/10/022 RELUK s.r.o. revízia prívodných vedení na KOST BD Reinoo C, D   47,37 EUR  faktúra  č. FA 86/2019
2019/10/021 TECHEM s.r.o. merače tepla pre BD Dvory 1932 v likvidácií     faktúra  FA na BD Dvory II "v likvidácií"
2019/10/020 Lyreco CE, SE čistiace prostriedky    142,10 EUR faktúra č. FA 2380394583
2019/10/019 ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o. prehliadka a údržba PO   300,00 EUR faktúra FA na Mesto č. 9701900733
2019/10/018 Bison s.r.o. elektroinštalačný materiál   123,68 EUR  faktúra č. FA 2019000144
2019/10/017 LuJaTEL s.r.o. sprej REMS   150,00 EUR  faktúra č. FA 19346
2019/10/016 DREPAS s.r.o. zemné a výkopové práce    1 543,00 EUR faktúra č. FA 2019025
2019/10/015 BBC Systém s.r.o. elektrický priamovykurovací konvektor   70,15 EUR faktúra č. FA 1918B00556
2019/10/014 E-SVIT.CZ nástenný konvektor   310,40 EUR faktúra č. FA 2019504675
2019/10/006_O Samtek s.r.o. tovar   555,24 EUR faktúra  č. FA 91417467
2019/10/005_O Samtek s.r.o. tovar   643,04 EUR faktúra č. FA 91417425
2019/10/004_O VODOTECH tovar   706,08 EUR  faktúra č. FA 22019236,22019237
2019/10/013 VIKON, s.r.o. elektroinštalačný materiál   1104,44 EUR  faktúra č. FA 1019005602
2019/10/012 Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   131,85 EUR faktúra č. FA 1901313
2019/10/011 RUMIT SLOVAKIA, s.r.o. realizácia 3.etapy teplovodnej prípojky Reinoo Apartments   13 979,34 EUR faktúra č. FA 190100606
2019/10/010 Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   437,42 EUR faktúra č. FA 1901377, dobropis 25190020
2019/10/009 Landis + Gyr s.r.o. snímače teploty   418,90 EUR faktúra č. FA 3410000503
2019/10/008 VMT Metrologické služby, s.r.o. metrologické overenie   900,68 EUR faktúra č. FA 2019104
2019/10/007 MERTOP s.r.o. termostat SIEMENS   237,51 EUR faktúra č. FA 1020191384
2019/10/006 Technická inšpekcia, a.s. úradná skúška expanzných nádob   274,00 EUR faktúra č. FA 2019414975
2019/10/003_O Samtek s.r.o. tovar
  3 658,72 EUR  faktúra č. FA 91417305
2019/10/005 Jágrik Metal s.r.o. materiál   12,00 EUR  faktúra č. FA 1900230
2019/10/004 ZLSBD livestream kongresu   45,00 EUR faktúra č. FA 2019760
2019/10/003 BISON, s.r..o. elektroinštalačný materiál   76,44 EUR  faktúra č. FA 2019000143
2019/10/002 Technické plyny, s.r.o. acetylén, kyslík    80,00 EUR  faktúra č. FA 285/2019
2019/10/002_O PROTRADE s.r.o. tovar   1 047,86 EUR  faktúra č. FA 19V0201419
2019/10/001_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 768,88 EUR faktúra č. FA 2016911443, 201911357
2019/10/001 AB - stavebniny, s.r.o. materiál   130,70 EUR  faktúra č. FA AFV19495
2019/09/013_O DISPO-M s.r.o. tovar   86,16 EUR  faktúra č. FA 201911357
2019/09/023 AB stavebniny s.r.o. tovar   80,64 EUR faktúra  č. FA AFV19525
2019/09/022 MsBP Servis, s.r.o. spínač na sporák   10,59 EUR faktúra č. FA 22190052
2019/09/021 BISON s.r.o. elvarektroinštalačný materiál   9,72 EUR faktúra č. FA 2019000141
2019/09/020 ITSP s.r.o. toner   30,00 EUR  faktúra č. FA 190424
2019/09/019 DOMO - Slovakia, s.r.o. čistiace prostriedky    62,23 EUR faktúra č. FA 261901822
2019/09/012_O INSTALEM tovar   1 623,20 EUR faktúra č. FA 20190535, FA 20190542
2019/09/018 Technické plyny, s.r.o. materiál   64,00 EUR faktúra  č. FA 262/2019
2019/09/017 FM plus, s.r.o. materiál   30,00 EUR faktúra č. FA 201900164
2019/09/011_O DISPO-M s.r.o. tovar   332,39 EUR faktúra č. FA 201911005
2019/09/016 MERTOP s.r.o. čerpadlo   1 731,40 EUR faktúra č. FA 1020191268
2019/09/015 Sládek a syn - Elektroinštalácie s.r.o. elektroinštalačný materiál   72,32 EUR  faktúra č. FA 1901255
2019/09/014 Energo AMR, s.r.o. CP na hadraulické vyregulovanie rozvodov BD 883     faktúra  
2019/09/013 AB stavebniny s.r.o. materiál   62,62 EUR  faktúra č. FA AFV19449
2019/09/012 Reca Slovensko, s.r.o. materiál   206,97 EUR faktúra č. FA 58514586
2019/09/011 Ing. Ján Rusnák  projektová dokumentácia BD 1.mája 883     faktúra  FA na BD 1.mája 883
2019/09/010_O PROTRADE s.r.o. tovar   607,24 EUR faktúra č. FA 19V0201323
2019/09/009_O INSTALEM s.r.o. tovar   3 668 ,26 EUR faktúra č. FA 20190519
2019/09/008_O Samtek s.r.o. tovar   702,15 EUR faktúra č. FA 91416856, 91416886
2019/09/010 Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   361,95 EUR  faktúra  č. FA 1901189
2019/09/009 BISON, s.r.o. elektroinštalačný materiál   84,67 EUR faktúra  č. FA 2019000133
2019/09/007_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 054,46 EUR faktúra č. FA 201910748
2019/09/006_O Samtek s.r.o. tovar   1 894,40 EUR faktúra č. FA 91416698
2019/09/005_O Samtek s.r.o. tovar     faktúra č. FA 91416698
2019/09/008 HUMIN, s.r.o. oprava frekvenčných meničov TOP-E   646,50 EUR  faktúra č. FA 1190217
2019/09/007 Technické plyny, s.r.o. materiál   80,00 EUR  faktúra č. FA 253/2019
2019/09/006 TECH-LIT SK s.r.o. materiál   301,00 EUR  faktúra č. FA 11901298
2019/09/005 LuJaTEL s.r.o. aku vŕtačka M12 FPD   240,83 EUR faktúra č. FA 19311
2019/09/004 Patrik Bednár - AQUAPUMPS expanzomaty 18L   465,00 EUR faktúra č.FA 191392
2019/09/003 WURTH s.r.o. ochranné pomôcky, sprej na čistenie   257,61 EUR faktúra č. FA 4018627291,4018629547
2019/09/004_O Samtek s.r.o. tovar   1 669,82 EUR faktúra č. FA 91416437
2019/09/003_O PROTRADE s.r.o. tovar   1778,10 EUR faktúra č. FA 19V0201254
2019/09/002 ITSP s.r.o. mobilný telefón údržba   179,90 EUR faktúra č. FA 190371
2019/09/002_O Instalem, s.r.o. tovar   1 199,11 EUR faktúra č. FA 20190469, č. FA 20190490
2019/09/001_O Kralovič s.r.o. tovar   495,50 EUR faktúra č. FA 20190366
2019/09/001 VMT Metrologické službby, s.r.o. overenie meračov   65,80 EUR faktúra č. FA 2019066
2019/08/019 TECHEM s.r.o. merač tepla    79,00 EUR  faktúra č. FA 90090194
2019/08/018 MAHRLO, s.r.o. merač tepla   95,88 EUR faktúra č. FA 191057
2019/08/017 MEDIDERMA s.r.o. strešné vetráky   35,68 EUR faktúra  č. FA 2019210
2019/08/016 SLÁDEK a syn Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   20,05 EUR faktúra č. FA 1901169
2019/08/015 AB stavebniny s.r.o. materiál   9,64 EUR faktúra č. FA AFV 19415
2019/08/014 RELUK s.r.o. revízia elektrickej inštalácie ZŠ Komenského   250,00 EUR faktúra č. FA 75/2019
2019/08/013 OTIDEA s..ro. školenie verejné obstarávanie   90,00 EUR faktúra č. FA 1901001441
2019/08/010_O DISPO-M s.r.o. tovar   247,37 EUR faktúra č. FA 201909609
2019/08/009_O DISPO-M s.r.o. tovar   578,,74 EUR faktúra č. FA 201909517
2019/08/012 RIVAN - Ivan Bezák materiál   76,50 EUR faktúra č. FA 190100088
2019/08/011 Lyreco CE, SE kancelárske potreby   106,70 EUR faktúra č. FA 2380384342
2019/08/008_O Samtek, s.r.o. tovar   1 093,61 EUR faktúra č. FA 91416174
20190408 Púchov servis s.r.o. stavebno-technické úpravy ZŠ Gorazdova   3 859,21 EUR faktúra - s DPH obj. prijatá z Mesta Púchov
2019/08//010 SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   48,08 EUR  faktúra č. FA 1901111
2019/08/009 SlovFire, s.r.o. dodanie denníkov požiarných uzáverov Dvory 1932   135,00 EUR faktúra FA na BD Dvory 1932 v likvidácií
2019/08/007_O DISPO-M s.r.o. tovar   939,86 EUR faktúra č. FA 201909192
2019/08/008 EST Stage Technology, a.s. kontrola javiskovej techniky KVC  

 

 

faktúra FA na Mesto
2019/08/007 ITSP s.r.o. toner   15,00 EUR faktúra č. FA 190341
2019/08/006_O Samtek s.r.o. tovar   1 276,51 EUR faktúra č. FA 91415927
2019/08/005 DORMIN, s.r.o. servisný zásah garážovej brány - BD Dvory 1932   76,00 EUR faktúra  FA na Dvory 1932
2019/08/004 EDMAX, s.r.o. balík služieb k doméne SECURITY & SERVIS PRO   180,00 EUR faktúra č. FA 10190072
2019/08/003 STRABAG s.r.o. asfaltový postrek, asfaltový koberec   2 880,00 EUR faktúra č. FA 190130015
2019/08/005_O Samtek s.r.o. tovar   63,35 EUR faktúra č. FA 91415748
2019/08/002 BISON, s.r.o. elektroinštalačný materiál   39,39 EUR  faktúra č. FA 2019000112
2019/08/001 AB stavebniny, s.r.o. materiál   252,42 EUR faktúra č. FA AFV19355
2019/08/004_O Instalem, s.r.o. tovar   645,17 EUR faktúra č. FA 20190423 
2019/08/003_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 220,22 EUR faktúra č. FA 201908392-8515
2019/08/002_O Vodotech tovar   722,65 EUR faktúra č. FA 22019175, 22019185
2019/08/001_O Samtek s.r.o. tovar   1 561,02 EUR faktúra č. FA 91415545
2019/07/023 MsBP Servis, s.r.o. poistka nožová   17,88 EUR faktúra č. FA 22190045
2019/07/022 BISON s.r.o. elektroinštalačný materiál   43,59 EUR faktúra č. FA 2019000121
2019/07/021 AB stavebniny s.r.o. materiál   144,90 EUR  faktúra č. FA AFV19400
2019/07/020 SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   179,78 EUR faktúra č. FA 1901045
2019/07/019 VIKON, s.r.o. elektroinštalačný materiál   311,63 EUR faktúra č. FA 1019004486
2019/07/018 RIVAN - Ivan Rezák tovar   438,16 EUR faktúra č. FA 190100075
2019/07/017 Tibor Meliš geometrický plán CMŠ   235,00 EUR faktúra č. FA 20190117
2019/07/016 Markovič Mário prehliadka plynového zariadenia MsP   54,00 EUR faktúra FA na Mesto 
2019/07/015 SlovFire, s.r.o. kontrola požiarných uzáverov SOV     faktúra  
2019/07/014 WURTH, s.r.o. materiál   254,90 EUR faktúra č. FA 4018615679
2019/07/009_O Instalem, s.r.o. tovar   2 424,12 EUR faktúra č. FA 20190406
2019/07/008_O Samtek s.r.o. tovar   913,02 EUR faktúra č. FA 91415365 
2019/07/013 Ticket Service s.r.o. stravné lístky   6 800,00 EUR faktúra č. FA 770288951
2019/07/012 SlovFire, s.r.o.

kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov MsBP

  78,28 EUR faktúra  FA na MsBP
2019/07/011 VMT Metrologické služby, s.r.o. metrologické overenie meračov tepla   416,20 EUR faktúra č. FA 2019026
2019/07/010 Trník - služby, s.r.o. odstránenie betonu BD 1657   1 632,00 EUR faktúra č. FA 1020190171 
2019/07/009 AB-stavebniny  materiál   171,45 EUR faktúra č. FA 19334
2019/07/008_B BISON, s.r.o. materiál   70,53 EUR faktúra č. FA 2019000102
2019/07/008_A BISON, s.r.o. materiál   57,30 EUR faktúra č. FA 2019000100
2019/07/007_O PROTRADE s.r.o. tovar   1 503,47 EUR faktúra č. FA 19V0201007
2019/07/006_O Samtek s.r.o. tovar   948,24 EUR faktúra č. FA 91415247
2019/07/007 Patrik Bednár AQUAPUMPS expanzomaty   462,83 EUR faktúra č. FA 190991
2019/07/005_O DISPO-M s.r.o. tovar   806,31 EUR faktúra č. FA 201907568
2019/07/004_O Samtek s.r.o. tovar   1 001,08 EUR faktúra č. FA 91415057
2019/07/006 Prenosil s.r.o. rozvodná skriňa - ZŠ Komenského   3 850,00 EUR faktúra č. FA 190373
2019/07/008_C VIKON, s.r.o. elektroinštalačný materiál   775,06 EUR faktúra č. FA 1019004094
2019/07/005_B VIKON, s.r.o. elektroinštalačný materiál      255,77 EUR faktúra č. FA 1019003988
2019/07/005_A VIKON, s.r.o. elektroinštalačný materiál a svietidlá   2 908,11 EUR faktúra č. FA 1019003838
2019/07/004 MERTOP, s.r.o. čerpadlá      333,00 EUR faktúra č. FA 1020190889
2019/07/003 VMT Metrologické služby, s.r.o. metrologické overenie meračov tepla      325,10 EUR faktúra č. FA 2019012
2019/07/002  JA servis, s.r.o. materiál - nádstavec zvár.        49,08 EUR faktúra č. FA 19VF00156
2019/06/028 Tibor MELIŠ - GEODET geometrické zamerania a vyhotovenie plánu Reinoo III.etapa   240,00 EUR faktúra č. FA 20200055