OBJEDNÁVKY Púchov servis s. r. o.



Register objednávok firmy Púchov servis s. r. o.

ČísloDodávateľPredmetDátum úhradyCena bez DPHSpôsob úhradyPoznámka
2019/09/007_O DISPO-M s.r.o. tovar     faktúra  
2019/09/006_O Samtek s.r.o. tovar   1 894,40 EUR faktúra č. FA 91416698
2019/09/005_O Samtek s.r.o. tovar     faktúra č. FA 91416698
2019/09/008 HUMIN, s.r.o. oprava frekvenčných meničov TOP-E     faktúra  
2019/09/006 TECH-LIT SK s.r.o. materiál   301,00 EUR  faktúra  
2019/09/005 LuJaTEL s.r.o. aku vŕtačka M12 FPD   240,83 EUR faktúra č. FA 19311
2019/09/004 Patrik Bednár - AQUAPUMPS expanzomaty 18L   465,00 EUR faktúra  
2019/09/003 WURTH s.r.o. ochranné pomôcky, sprej na čistenie   257,61 EUR faktúra  
2019/09/004_O Samtek s.r.o. tovar   1 669,82 EUR faktúra č. FA 91416437
2019/09/003_O PROTRADE s.r.o. tovar   1778,10 EUR faktúra č. FA 19V0201254
2019/09/002 ITSP s.r.o. mobilný telefón údržba   179,90 EUR faktúra č. FA 190371
2019/09/002_O Instalem, s.r.o. tovar   1 199,11 EUR faktúra č. FA 20190469, č. FA 20190490
2019/09/001_O Kralovič s.r.o. tovar   495,50 EUR faktúra č. FA 20190366
2019/09/001 VMT Metrologické službby, s.r.o. overenie meračov   65,80 EUR faktúra č. FA 2019066
2019/08/017 MEDIDERMA s.r.o. strešné vetráky   35,68 EUR faktúra  č. FA 2019210
2019/08/016 SLÁDEK a syn Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   20,05 EUR faktúra č. FA 1901169
2019/08/015 AB stavebniny s.r.o. materiál   9,64 EUR faktúra č. FA AFV 19415
2019/08/014 RELUK s.r.o. revízia elektrickej inštalácie ZŠ Komenského   250,00 EUR faktúra č. FA 75/2019
2019/08/013 OTIDEA s..ro. školenie verejné obstarávanie   90,00 EUR faktúra č. FA 1901001441
2019/08/010_O DISPO-M s.r.o. tovar   247,37 EUR faktúra č. FA 201909609
2019/08/009_O DISPO-M s.r.o. tovar   578,,74 EUR faktúra č. FA 201909517
2019/08/012 RIVAN - Ivan Bezák materiál   76,50 EUR faktúra č. FA 190100088
2019/08/011 Lyreco CE, SE kancelárske potreby   106,70 EUR faktúra č. FA 2380384342
2019/08/008_O Samtek, s.r.o. tovar   1 093,61 EUR faktúra č. FA 91416174
20190408 Púchov servis s.r.o. stavebno-technické úpravy ZŠ Gorazdova   3 859,21 EUR faktúra - s DPH obj. prijatá z Mesta Púchov
2019/08//010 SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   48,08 EUR  faktúra č. FA 1901111
2019/08/009 SlovFire, s.r.o. dodanie denníkov požiarných uzáverov Dvory 1932   135,00 EUR faktúra FA na BD Dvory 1932 v likvidácií
2019/08/007_O DISPO-M s.r.o. tovar   939,86 EUR faktúra č. FA 201909192
2019/08/008 EST Stage Technology, a.s. kontrola javiskovej techniky KVC  

 

 

faktúra FA na Mesto
2019/08/007 ITSP s.r.o. toner   15,00 EUR faktúra č. FA 190341
2019/08/006_O Samtek s.r.o. tovar   1 276,51 EUR faktúra č. FA 91415927
2019/08/005 DORMIN, s.r.o. servisný zásah garážovej brány - BD Dvory 1932   76,00 EUR faktúra  FA na Dvory 1932
2019/08/004 EDMAX, s.r.o. balík služieb k doméne SECURITY & SERVIS PRO   180,00 EUR faktúra č. FA 10190072
2019/08/003 STRABAG s.r.o. asfaltový postrek, asfaltový koberec     faktúra  
2019/08/005_O Samtek s.r.o. tovar   63,35 EUR faktúra č. FA 91415748
2019/08/002 BISON, s.r.o. elektroinštalačný materiál   39,39 EUR  faktúra č. FA 2019000112
2019/08/001 AB stavebniny, s.r.o. materiál   252,42 EUR faktúra č. FA AFV19355
2019/08/004_O Instalem, s.r.o. tovar   645,17 EUR faktúra č. FA 20190423 
2019/08/003_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 220,22 EUR faktúra č. FA 201908392-8515
2019/08/002_O Vodotech tovar   722,65 EUR faktúra č. FA 22019175, 22019185
2019/08/001_O Samtek s.r.o. tovar   1 561,02 EUR faktúra č. FA 91415545
2019/07/023 MsBP Servis, s.r.o. poistka nožová   17,88 EUR faktúra č. FA 22190045
2019/07/022 BISON s.r.o. elektroinštalačný materiál   43,59 EUR faktúra č. FA 2019000121
2019/07/021 AB stavebniny s.r.o. materiál   144,90 EUR  faktúra č. FA AFV19400
2019/07/020 SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   179,78 EUR faktúra č. FA 1901045
2019/07/019 VIKON, s.r.o. elektroinštalačný materiál   311,63 EUR faktúra č. FA 1019004486
2019/07/018 RIVAN - Ivan Rezák tovar   438,16 EUR faktúra č. FA 190100075
2019/07/017 Tibor Meliš geometrický plán CMŠ   235,00 EUR faktúra č. FA 20190117
2019/07/016 Markovič Mário prehliadka plynového zariadenia MsP   54,00 EUR faktúra FA na Mesto 
2019/07/015 SlovFire, s.r.o. kontrola požiarných uzáverov SOV     faktúra  
2019/07/014 WURTH, s.r.o. materiál   254,90 EUR faktúra č. FA 4018615679
2019/07/009_O Instalem, s.r.o. tovar   2 424,12 EUR faktúra č. FA 20190406
2019/07/008_O Samtek s.r.o. tovar   913,02 EUR faktúra č. FA 91415365 
2019/07/013 Ticket Service s.r.o. stravné lístky   6 800,00 EUR faktúra č. FA 770288951
2019/07/012 SlovFire, s.r.o.

kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov MsBP

  78,28 EUR faktúra  FA na MsBP
2019/07/011 VMT Metrologické služby, s.r.o. metrologické overenie meračov tepla   416,20 EUR faktúra č. FA 2019026
2019/07/010 Trník - služby, s.r.o. odstránenie betonu BD 1657   1 632,00 EUR faktúra č. FA 1020190171 
2019/07/009 AB-stavebniny  materiál   171,45 EUR faktúra č. FA 19334
2019/07/008_B BISON, s.r.o. materiál   70,53 EUR faktúra č. FA 2019000102
2019/07/008_A BISON, s.r.o. materiál   57,30 EUR faktúra č. FA 2019000100
2019/07/007_O PROTRADE s.r.o. tovar   1 503,47 EUR faktúra č. FA 19V0201007
2019/07/006_O Samtek s.r.o. tovar   948,24 EUR faktúra č. FA 91415247
2019/07/007 Patrik Bednár AQUAPUMPS expanzomaty   462,83 EUR faktúra č. FA 190991
2019/07/005_O DISPO-M s.r.o. tovar   806,31 EUR faktúra č. FA 201907568
2019/07/004_O Samtek s.r.o. tovar   1 001,08 EUR faktúra č. FA 91415057
2019/07/006 Prenosil s.r.o. rozvodná skriňa - ZŠ Komenského   3 850,00 EUR faktúra č. FA 190373
2019/07/008_C VIKON, s.r.o. elektroinštalačný materiál   775,06 EUR faktúra č. FA 1019004094
2019/07/005_B VIKON, s.r.o. elektroinštalačný materiál      255,77 EUR faktúra č. FA 1019003988
2019/07/005_A VIKON, s.r.o. elektroinštalačný materiál a svietidlá   2 908,11 EUR faktúra č. FA 1019003838
2019/07/004 MERTOP, s.r.o. čerpadlá      333,00 EUR faktúra č. FA 1020190889
2019/07/003 VMT Metrologické služby, s.r.o. metrologické overenie meračov tepla      325,10 EUR faktúra č. FA 2019012
2019/07/002  JA servis, s.r.o. materiál - nádstavec zvár.        49,08 EUR faktúra č. FA 19VF00156